拉萨市水利局2026年度部门预算

目   录

第一部分 拉萨市水利局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市水利局概况

一、主要职责

(一）部门职责。根据《西藏自治区市县机构改革的总体意见》《拉萨市机构改革方案》《中共拉萨市委办公室拉萨市人民政府办公室关于印发<拉萨市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定，拉萨市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履职中坚持和加强市委对水利工作的统一领导。主要职能如下：

(1)、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划，起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

(2)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(3)、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4)、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(5)、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6)、指导协调水文工作。协调对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(7)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(8)、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(9)、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责全市建设项目水土保持监督管理工作和建设项目水土保持方案审批工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

(10)、指导农村水利工作。指导农田灌排工程建设、改造和管理。指导农村饮水安全工程建设管理、指导节水灌溉有关工作、协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系、基层服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。

(11)、指导水利工程移民管理工作。负责水利工程移民工作并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(12)、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、闸站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督管理。

(13)、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科学技术引进和科技推广。承担水利统计工作，推进水利信息化，加强水利行业队伍建设。

(14)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(15)、负责贯彻落实全市全面推行河长制工作领导小组的决策部署，组织协调全市推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各县（区）全面推行河长制湖长制工作。组织开展全市河长制湖长制考核评估和监督管理。依托河长制，组织协调全市推行河长制工作领导小组成员单位按照职责分工做好中心城区水系管理工作。

(16)、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门预算单位构成为办公室（财务）、规划计划科、水文水资源科（市节约用水办公室）、建设与管理科、河湖管理科（市河长制办公室工作科）、农村水利和水土保持科、水旱灾害防御科（科技信息科）7个行政科室，及拉萨市水土保持监测站、拉萨市拉萨河闸站管理所、拉萨市水利工程建设管理中心、拉萨市水利工程质量检测中心、拉萨市水利勘察设计院5家事业单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为一级部门预算单位。

第二部分 2026年部门预算表

2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明 

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算53854万元，比上年增加33552.62万元，增长165.27%，主要原因是：2026年下达政府性基金（拉萨市旁多引水工程项目）资金35000万元；支出预算53854万元，比上年增加33552.62万元，增长165.27%，主要原因是：2026年下达政府性基金（拉萨市旁多引水工程项目）资金35000万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费40.5万元，比上年增加0.5万元，增长1.25%，主要原因是：2026年安排公务接待费0.5万元。其中：公务用车运行维护费40万元，与上年持平，无变动。）公务接待费0.5万元，比上年增长0.5万元，增长100%，主要原因是：2026年对口援藏专家来藏指导工作。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有8量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排254.82万元，比上年增加4.56万元，增长1.82%，主要原因是：新调入人员2名。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4575.29万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算2251万元，服务类采购预算2324.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月30日，本部门固定资产构成情况为：房屋7877.3平方米，车辆8辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目55个，资金50278.79万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
54010024T000001503576-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园活水林卡	100.64 （总投资2273.67万元，此次预算下达资金100.64万元）	目标1：项目内容包括景观土建、建筑、取水闸、绿化等。 目标2：改善居民生活环境，改善城市空间环境。 目标3：社会公众满意度达到90%。
54010024T000001503578-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程	1,200.00 （总投资20131万元，此次预算下达资金1200万元）	目标1：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。 目标2：社会公众满意度达到90%。
54010024T000001587547-中型灌区配套与节水改造（墨达灌区）	287.18 （总投资20318.21万元，此次预算下达资金287.18万元）	目标1：改善灌溉面积 26.3 万亩，其中耕地灌溉面积 17.27 万亩，林草地灌溉面积 9.03 万亩。通过灌区续建配套与节水改造使灌溉水利用系数提高到 0.60，渠系水利用系数达到0.65，灌溉保证率达到设计要求 P=75%，解决共计 43489人的灌溉用水问题。 目标2：通过灌区续建配套与节水改造使灌溉水利用系数提高到 0.60，渠系水利用系数达到0.65，灌溉保证率达到设计要求 P=75%，促进农业可持续发展。 目标3：满足国家现行验收标准下，项目竣工验收合格并移交运行管理
54010024T000001757674-拉萨市尼木县帕古水库工程	996.82 （总投资73474万元，此次预算下达资金996.82万元）	目标1：建设中型水库1座。 目标2：可有效解决尼木县城、塔荣镇2.2万人和帕古乡、尼木乡6620人及大小牲畜约3万头的生活和生产用水；可新增和改善灌溉面积4.08万亩（其中改善灌溉面积3.95万亩、新增灌溉面积0.13万亩），提高下游灌区的灌溉保证率，有效缓解灌区缺水问题。同时，项目建设对促进区域经济社会可持续发展、少数民族地区的巩固脱贫奔小康和边疆稳定均具有重要作用。 目标3：促进区域经济社会可持续发展、少数民族地区的巩固脱贫奔小康和边疆稳定。
54010024T000001769047-拉萨河流域生态修复与综合治理（拉萨河谷生态修复（堆龙以西段）试点工程）	483.17 （总投资19991.01万元，此次预算下达资金483.17万元）	目标1：验收合格并移交运行管理。 目标2：防止大佛岛水土流失。 目标3：缓解拉萨河谷风沙扬尘问题，改善区域生态环境。
54010025T000001943783-拉萨市旁多引水工程	35,000.00 （总投资以概算批复为准，此次预算下达资金35000万元）	目标1：G1管道工程，计划完成管道安装及回填10KM 目标2：拉林隧道，计划完成进口开挖初支749M，出口完成开挖初支268M（钻爆）施工，出口TBM掘进400M。 目标3：纳金隧道，计划开始洞脸及临建施工，10月正式进行隧洞钻爆开挖，计划完成钻爆300M。出口计划完成开挖初支665.5M（钻爆）。
54010025T000001963442-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）中国税务林青年林卡公园	800.00 （总投资11466万元，此次预算下达资金800万元）	目标1： 提升城区水系景观，实现人与自然和谐共生。 目标2： 提高居民的生活环境。 目标3：有效提升群众满意度。
54010025T000001963458-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）色拉路水系工	120.41 （总投资2791万元，此次预算下达资金120.41万元）	目标1：项目建设内容及规模:建设内容主要包括水系工程、市政工程。其中:水系工程全长1.28千米;生态工程铺装面积12027平方米,绿化面积1482.2平方米,明渠水体面积 730.3平方米;管线改迁通讯排管680米，排水钢筋混凝土管道324米，给水球墨铸铁管262米，燃气管180米及附属设施。 目标2：提升城区水系景观，提高居民生活环境。 目标3：受益群众满意度95%。
54010025T000001963496-拉萨市中心城区水系生态治理工程二期（江苏大道）	300.00 （总投资7668万元，此次预算下达资金300万元）	目标1：建设内容主要包括水系工程、市政工程。其中：水系工程包括江苏大道水系工程2145.57米和娘热南路水系工程600.3米，市政工程主要包括植物、电气、给排水、迁改工程等。 目标2：工程验收合格率100%。改善居民生活环境。 目标3：受益群众满意度达到95%。
54010025T000001964010-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）新藏大路水系工程	89.00 （总投资2626万元，此次预算大本下达资金89万元）	目标1：建设内容主要包括水系工程、市政工程。其中:水系工程全长1.34千米;新建节制闸1座，生态工程铺装面积8255.7平方米，绿化面积3350平方米，明渠水体面积1356.3平方米:管线改迁电力通讯排管956米，排水钢筋混凝土管道136米，给水球墨铸铁管13米及燃气管道、交通等管线和检查井等附属设施。 目标2：项目验收合格率100%，改善居民生活环境。 目标3：受益群众满意度95%。
54010025T000002030998-拉萨河干流生态治理总体规划	882.00 （总投资以概算批复为准，此次预算下达资金882万元）	目标1：完成拉萨河干流生态治理总体规划编制工作。 目标2：规划完成后，通过相关部门和受益群众满意度调查，满意度90%以上。
54010025T000002229197-拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）环布达拉宫水系生态药王山环境整治工程	528.00 （总投资12810万元，此次预算下达资金528万元）	目标1：主要建设内容为部分建筑拆除、游步道贯通及修复，部分节点平台修复和植物种植等。 目标2：建设内容完成率100%以上。 目标3：建立健全长效影响机制。
54010026T000002356120-拉萨河3#闸上游左岸堤防除险加固工程	600.00 （总投资以概算批复为准，此次预算下达资金600万元）	目标1：用于拉萨河3#闸上游左岸堤防除险加固。 目标2：保障拉萨河城区段堤防安全。 目标3：受益群众满意度达到90%以上。
54010026T000002444258-拉萨市智慧水利工程建设项目	1,545.26 （总投资2626万元，此次预算下达资金1545.26万元）	目标1：补充水利信息基础设施，提升拉萨市水利监测感知能力。 目标2.汇聚水利、气象等部门已有监测数据，建设拉萨市水利数据中台。 目标3.开发水闸集中控制组态软件，打造拉萨河1-5号闸联合调度体系。 目标4.开发智慧水利业务应用系统，提升拉萨河1-5号闸信息化管理水平。
54010026T000002454397-丹青林卡水系	2,000.00 （总投资以概算批复为准，此次预算下达资金2000万元）	目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程丹青林卡水系。 目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。 目标3：社会公众满意度达到90%。
54010026T000002454401-丹凤河水系提升（协沟-规划道路）水系	1,200.00 （总投资以概算批复为准，此次预算下达资金1200万元）	目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）丹凤河水系提升（协沟-规划道路）水系。 目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。 目标3：社会公众满意度达到90%。
54010026T000002454416-白荣水景林卡水系	700.00 （总投资以概算批复为准，此次预算下达资金700万元）	目标1：建设完成拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）白荣水景林卡水系。 目标2：达到“生态、亲水、休闲”的游园功能，满足周边居住人群的休闲服务需求，促进中心城区水系生态性、景观性、宜居性的逐步提升。 目标3：社会公众满意度达到90%。

 

七、其他需要说明的情况

政府性基金：2026年预算中安排政府性基金35000万元为拉萨市旁多引水工程项目款。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。