拉萨市水利局2025年度部门预算

目   录

第一部分  拉萨市水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市水利局2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市水利局2025年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明。

九、其他重要事项的情况说明。

第四部分  名词解释

 第一部分  拉萨市水利局概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划，起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导协调水文工作。协调对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责全市建设项目水土保持监督管理工作和建设项目水土保持方案审批工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。指导农田灌排工程建设、改造和管理。指导农村饮水安全工程建设管理、指导节水灌溉有关工作、协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系、基层服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导水利工程移民管理工作。负责水利工程移民工作并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、闸站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督管理。

（十三）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织水利科学技术引进和科技推广。承担水利统计工作，推进水利信息化，加强水利行业队伍建设。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）负责贯彻落实全市全面推行河长制工作领导小组的决策部署，组织协调全市推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各县（区）全面推行河长制湖长制工作。组织开展全市河长制湖长制考核评估和监督管理。依托河长制，组织协调全市推行河长制工作领导小组成员单位按照职责分工做好中心城区水系管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

机构设置：拉萨市水利局内设机构：办公室（财务）、规划计划科、水文水资源科（市节约用水办公室）、建设与管理科、河湖管理科（市河长制办公室工作科）、农村水利和水土保持科、水旱灾害防御科（科技信息科）,下属事业单位：水土保持监测站、水利勘察规划设计院、拉萨河闸站管理所、水利工程质量检测中心、水利工程建设管理中心及1个下属独立核算的拉萨市水电局河堤维护队。 

第二部分  拉萨市水利局2025年度预算明细表

拉萨市水利局2025年部门预算公开表

第三部分  拉萨市水利局2025年度部门预算数据分析 

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算20301.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16380.36万元、政府性基金预算资金3921.02万元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出373.32万元、卫生健康支出176.21万元、农林水支出13600.64万元、住房保障支出218万元、节能环保支出2012.19万元、其他支出3921.02万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算20301.38万元，其中：上年结转0万元， 占0；一般公共预算拨款收入16380.36万元，占81%；、政府性基金预算资金3921.02万元，19%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算20301.38万元，其中：基本支出3221.30 万元，占16%；项目支出17080.08万元，占84%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算20301.38万元。收入为一般公共预算拨款16380.36万元，包括：一般公共预算当年拨款收入16380.36万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出373.32万元、卫生健康支出176.21万元、住房保障支出218万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款16380.36万元,比2024 年执行数减少31076.73万元，主要原因：2025年部分大型项目进展到验收阶段，拨付资金量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出373.32万元、卫生健康支出176.21万元、住房保障支出218万元，农林水支出13600.64万元，节能环保支出2012.19万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2453.77万元，比2024年执行数减少29.46万元，下降2%。主要是压缩经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为641.46万元，比2024 年执行数增加460.79万元，增长255%。主要是今年增加项目三渠一河及内河安全鉴定费184万元和预算执行绩效考核奖50万元，城区水系日常维护及保洁工作277.33万元。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出3221.30万元，其中：

人员经费2971.04万元，主要包括工资性支出1801.25万元（基本工资375.86万元、津贴补贴1288.41万元、奖金136.98万元）、机关事业单位养老保险缴费290.66万元、公务员医疗补助36.33万元、其他社会保险缴费1.82万元、职工基本医疗保险139.88万元、其他工资福利支出331.05万元、职业年金缴费80万元、住房公积金218万元、对个人和家庭的补助28.96万元、其他对个人和家庭的补助43.09万元。

公用经费250.26万元，主要包括：商品和服务支出（办公费4.03万元、印刷费3万元、水费1万元、电费10万元、邮电费2.43万元、差旅费21.45万元、公务用车运行维护费40万元、食堂补助98.28万元、其他商品和服务支出36.48万元）216.67万元、工会经费33.59万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费40万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年无增减。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款3921.02万元,比2024年执行数增加3719.47万元，主要原因：今年新增拉萨河城区段三号闸项目的政府基金预算3921.02万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年拉萨市水利局的机关运行经费财政拨款预算250.26万元，比2024年预算增加57.64万元，增长30%。主要是食堂补助增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2814.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算504.22万元、政府采购服务预算2310.28万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆，其中，地级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理57个，资金17080.08万元，其中：中央转移支付资金255万元，地方资金16825.08万元。重点项目实行绩效目标管理11个，分别是拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）尼卓苑南侧公园活水林卡，资金145万元；拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）色拉路水系工程，资金355.78万元；拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）两岛内河绿色生态廊道提升工程，资金1812.19万元；拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）新藏大路水系工程，资金811.06万元；拉萨市城市河流与周边沟域综合整治工程，资金976万元；拉萨市中心城区水系生态治理工程二期（江苏大道），资金369.54万元；拉萨河流域生态修复与综合治理（拉萨河谷生态修复（堆龙以西段）试点工程），资金1371.64万元；中型灌区配套与节水改造（墨达灌区），资金1000万元；拉萨河河势控导工程滨江花园段，资金931.19万元；拉萨市中心城区水系生态治理工程（二期）中国税务林青年林卡公园，资金808.86万元；拉萨河城区段岁修项目，资金537.6万元，占年初项目支出预算总额的53%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市水利局2025年度预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2025年政府债务资金3921.02万元。拉萨河城区段综合整治工程（3#闸）资金3921.02万元。 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。