拉萨市水利局2019年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市水利局（部门）概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  拉萨市水利局（部门）2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市水利局（部门）2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市水利局（部门）概况

一、主要职能拉萨市水利局机关为拉萨市人民政府组成部门。其主要职责是贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法律法规；承担全市制定全市水利工作的发展战略和中长期规划；组织起草有关地方性法规、规章并监督实施。统一管理全市水资源（含地表水、地下水），组织有关部门进行全市水资源的综合科学考察和调查评价，制定全市江河流域或区域的综合规划并负责监督实施，负责指导城市防洪、城市规划区地下水资源的管理保护，负责制定、监督、实施取水许可证制度和水资源费征收制度；主管全市河道、湖泊和水库等水域及其岸线、防汛抗旱、节约用水、水文工作，实施河道采砂许可证制度；按照有关法律、法规编制全市的水资源保护规划、水功能区划分、监测江河湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量意见；负责指导水政监察和水行政执法、调解、处理水事纠纷，依法查处违反国家有关水利法律、法规的案件；拟订水利行业经济调节措施，负责水利资金的使用、管理，指导水利行业的供水、研究提出有关全市用水价格调节意见；对全市水利建设实行行业管理，负责规划建设和指导管理具有控制性的重要水利工程，负责指导水库、水库坝堤的安全监管，负责全市江河湖泊的综合治理、开发和保护工作；主管我市农牧区水利及人畜饮水工程开发工作，组织协调农田水利基本建设、农牧区水电电气化和乡镇供水工作，协助管理县及县以下水利部门投资建设的水利工程项目，并指导监督上述设施的维护；会同有关部门做好全市水土保持工作，研究拟订水土保持的工程措施规划，负责水土流失的监测和综合防治工作；负责全市水利科技教育和相关工作，负责实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施；承办市人民政府交办的其他事项。

二、拉萨市水利局部门机构设置情况

拉萨市水利局（机关）：水利局机关下设办公室、财务科、农水农电科、水行政执法监察（水政水资源科）、拉萨市防汛抗旱指挥部（河道管理科）、水土保持监测站、规划计划科、工程建设与安全生产管理科、水利勘察规划设计院、水利工程质量检测中心、拉萨市水利工程建设管理中心、河长制办公室、拉萨河闸站管理所等13个科室和1个下属独立核算的拉萨市水利河堤维护队。

三、拉萨市水利局执行的是《行政单位会计制度》，以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算，如实反映各项会计要素的情况和结果，保证会计信息真实可靠。

  第二部分  拉萨市部门预算公开明细表2019年预算公开

附件：拉萨市部门预算公开明细表2019年预算公开

  第三部分  拉萨市水利局（部门）2019年度预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算总体情况说明

2019年拉萨市水利局公共预算总收支33198.45万元，其中基本预算总收支1929.37万元；预算项目总收支31269.08万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款规模为33198.45万元，与2018年预算数2648.01万元，同口径比较，增加115%(主要是2019年预算中安排了拉萨市城市河流及周边沟域综合整治工程30000万元)。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款总额为33198.45万元；其中：工资福利支出预算1698.15万元，占预算财政拨款总额的5.2%；商品和服务支出112.73万元，占预算财政拨款总额的0.4%,对家庭和个人补助预算支出118.49万元，占预算财政拨款总额的0.4%，项目支出预算31269.08万元，占预算拨款总额的94%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、项目支出31269.08万元：用于基层党组织党建活动经费4.08万元；拉萨市17座中、小型水库大坝安全鉴定费200万元；拉萨河岁修资金400万元；水利局三号闸运行经费240万元；巡堤人员工资84.72；水土保持方案技术评审委托第三方服务经费113万元；拉萨市农田灌溉水有效利用系数测算预算经费20万元；农村饮用水安全水质检测运行费30万元；防汛经费75万元；2019年水利工程建设质量与安全监督站日常办公经费25.68万元；山洪灾害非工程措施运行费7.6万元；会议经费4万元；机动经费65万元；拉萨市城市河流及周边沟域综合整治工程30000万元；合计为31269.08万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

我单位2019年度一般公共预算基本支出总额为1929.37万元；其中：人员经费基本支出1816.64万元，占预算财政拨款总额的5.5%；公用经费基本支出112.73万元，占预算财政拨款总额的0.4%。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年度“三公”经费预算数为11.8万元（为公务用车运行维护费10.8万元及公务接待费1万元），较2018年度“三公”经费预算数为11.8万元（为公务用车运行维护费10.8万元及公务接待费1万元）相比，预算持平；2019年度无因公出国（境）费用预算。                                         　　                           

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况说明

2019年度我单位一般公共预算财政拨款收入为33198.45万元。2019年度我单位一般公共预算财政拨款总收入33198.45万元，一般公共预算财政拨款总支出为33198.45万元，其中：一般预算基本支出为1929.37万元；项目支出31269.08万元.

七、2019年度收入预算情况说明

2019年我单位总预算收入为33198.45万元，其中：基本支出1929.37万元；项目支出31269.08万元。

八、2019年支出预算情况说明

2019年我单位预算总收支为33198.45万元，预算总支出中包括：1、基本支出1929.37万元。其中：商品和服务支出112.73万元（局机关公用经费）；对个人和家庭补助支出118.49万元（休假探亲费74.72万元、生活补助1.63万元、未休假人员补助17.88万元、其他对个人和家庭的补助24.26万元）；工资福利支出（机关）1698.15万元。2、项目支出31269.08万元。其中：用于基层党组织党建活动经费4.08万元；拉萨市17座中、小型水库大坝安全鉴定费200万元；拉萨河岁修资金400万元；水利局三号闸运行经费240万元；巡堤人员工资84.72；水土保持方案技术评审委托第三方服务经费113万元；拉萨市农田灌溉水有效利用系数测算预算经费20万元；农村饮用水安全水质检测运行费30万元；防汛经费75万元；2019年水利工程建设质量与安全监督站日常办公经费25.68万元；山洪灾害非工程措施运行费7.6万元；会议经费4万元；机动经费65万元；拉萨市城市河流及周边沟域综合整治工程30000万元；合计为31269.08万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

1、基本支出1929.37万元。其中：商品和服务支出112.73万元（局机关公用经费）；对个人和家庭补助支出118.49万元（休假探亲费74.72万元、生活补助1.63万元、未休假人员补助17.88万元、其他对个人和家庭的补助24.26万元）；工资福利支出（机关）1698.15万元。

（二）政府采购情况说明。

2019年预算安排75万元的防汛经费，实行政府采购，主要是用于购买防汛物资。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明。

30万元以上的项目，都在预算2019里附有预算绩效目标表，每个项目都有详细的绩效分析和说明。

第四部分  名词解释 

一、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、水利工程运行与维护：反映水利工程拉萨河岁修、三号闸经费、巡堤人员工资等水利工程运行费。

四、水利行业业务管理：反映的是水利工程的水质监测、防汛抗旱、水利安全监督、信息管理等行政事业类项目支出。

五、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。